寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門項目支出預算績效目標的說明
根據《中華人民共和國預算法》《自治區黨委??人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（寧黨發﹝2019﹞9號）和《自治區商務廳關于批復2022年自治區本級部門預算及項目支出預算績效目標的通知》（寧商通﹝2022﹞17號）有關要求，現將自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門項目支出預算績效目標指標予以公開。
附件：2022年自治區部門項目支出預算績效目標表
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心
2022年2月15日
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門預算
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2022年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
六、部門收支預算總表
七、部門收入預算表
八、部門支出預算表
第三部分??2022年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門預算——單位概況
一、主要職能
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心是寧夏商務廳所屬正處級公益一類事業單位，為二級財政預算單位，執行事業單位會計制度。根據《關于印發自治區商務廳電子商務和信息中心機構編制方案的通知》（寧編辦發〔2016〕380號），主要職責為：
(一)負責全區商務系統信息化建設，推動電務服務體系建設。
(二)負責寧夏農村商務信息服務工作。
（三）負責“寧夏商務之窗”和寧夏商務廳門戶網站的運營管理、維護等工作。
（四）負責全區商務系統信息化平臺的開發、運營管理、技術支持和信息采集發布等工作。
（五）負責全區商務系統數據的采集、整理和統計分析工作。??
二、部門預算單位構成
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門預算只含本單位預算。
??
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位：萬元
注：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬元
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位：萬元
七、部門收入預算表
部門收入預算表
單位：萬元
八、部門支出預算表
部門支出預算表
單位：萬元
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門預算——部門預算情況說明
一、關于寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年財政撥款收入預算386.52萬元，其中：一般公共預算撥款386.52萬元，含上年結轉63.64萬元。財政撥款支出預算撥款386.52萬元；其中一般公共服務支出317.19萬元，社會保障和就業支出38.40萬元，住房保障支出 21.40萬元，衛生健康支出9.53萬元。
二、2022年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年一般公共預算財政撥款基本支出280.88萬元，其中：本年收入安排支出280.88萬元，上年結轉資金安排支出 0萬元。比2021年執行數（決算數）325.97萬元，減少45.09萬元，下降13.83%。
人員經費256.77萬元，主要包括：按部門支出經濟分類科目：基本工資64.07萬元、津貼補貼29.55萬元、獎金41.15萬元、社會保障繳費26.85萬元、績效工資57.84萬元、職業年金8.66萬元、醫療費1.5萬元、退休費12.42萬元、住房公積金14.02萬元、其他社會保障繳費0.71萬元。
公用經費24.11萬元，主要包括：按部門支出經濟分類科目：辦公費3.98萬元、水費0.23萬元、電費0.9萬元、郵電費0.9萬元、取暖費4.49萬元、物業管理費5.47萬元、差旅費1.40萬元、維修（護）費0.9萬元、會議費2.27萬元、培訓費1.82萬元、工會經費1.30萬元、其他交通費0.45萬元。
（二）項目支出情況說明
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年一般公共預算財政撥款項目支出105.64萬元，其中：本年收入安排支出105.64萬元。包括:其他商貿事務支出2022年預算52.59萬元，比2021年執行數42萬元增加10.59萬元，增加25.21 %，其他商業流通事務支出53.05萬元。主要原因一是2021年一般公共服務財政事務行政運行結轉10.59萬元用于寧夏商貿服務業運行監測和基層統計工作站經費。二是商貿流通統計監測項目資金結轉歷年資金53.05萬元。
三、2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費 0萬元。
四、2022年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位：
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、2022年收支預算情況的總體說明
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年收入總預算386.52萬元，支出總預算386.52萬元。
收入預算包括：本年財政撥款收入280.88萬元，上年結轉105.64萬元。
支出預算包括：基本支出280.88元，占總支出72.67%，
項目支出105.64萬元，占總支出27.33%；事業單位經營支出0萬元；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）國有資產占用使用情況
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心截至2021年12月31日，寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心占用使用的資產總額為537.72萬元，資產構成含流動資產89.21萬元；固定資產27.04萬元；無形資產421.47萬元。
本單位資產全部自用，無對外出租、出借情況，也沒有未履行審批程序進行資產處置現象。
所屬單位房屋0平方米；土地0平方米，年初車輛0輛。??
寧夏回族自治區商務廳電子商務和信息中心2022年部門預算
——名詞解釋
一、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。??
二、本年支出：是指單位本年度全部支出。
三、年末結轉和結余：是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
五、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
六、經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
八、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
九、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的各項支出。
十、經營支出：是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
十二、日常公用經費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
十三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
十四、事業運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。